암호 화폐 세금 이해 : 비트 코인 세금 계산 방법 101

매년 비트 코인 세금을 계산하는 것은 스트레스가 많거나 번거로운 과정이 아니어도됩니다. 자본 이득 표의 기본 사항을 배우면 자신있게 연방 소득세 신고서를 준비 할 수 있습니다. 기본 사항을 파악하고 나면 납세시 CPA 또는 회계사와상의 할 수있는 준비를 갖추게됩니다..

다음은 비트 코인 수익에 적용되는 연방 소득세의 개요입니다..

단기 자본 이득의 예

  1. 샀다 $ 10,000 BTCUSD 2018 년 2 월 7 일
  2. 단위당 BTCUSD 가격 : $ 8,000
  3. 획득 한 BTCUSD 단위 : 1.25
  4. 거래 수수료: $ 150

비용 기준 : $ 10,150

  1. 당신은 팔았습니다 1.25 단위 BTCUSD 2018 년 2 월 17 일
  2. 단위당 BTCUSD 가격 : $ 10,750
  3. 거래 수수료: $ 202

순수익 : $ 13,236

순수익 $ 13,256에서 비용 기준 $ 10,150을 빼면 $ 3,086의 단기 자본 이득 당신을 위해. BTCUSD를 1 년 미만 보유했기 때문에 이익은 단기 자본 이익으로 간주됩니다. 이 예에서 귀하의 자본 이득 세율은 귀하의 경상 소득 세율.

장기 자본 이득의 예

  1. 샀다 BTCUSD의 $ 12,000 2016 년 10 월 11 일
  2. 단위당 BTCUSD 가격 : $ 640
  3. 획득 한 BTCUSD 단위 : 18.75
  4. 거래 수수료: 180 달러

비용 기준 : $ 12,180

  1. 당신은 팔았습니다 18.75 단위 BTCUSD 2017 년 12 월 22 일
  2. 단위당 BTCUSD 가격 : $ 12,500
  3. 거래 수수료: 3,516 달러

순수익 : $ 230,859

순수익 $ 230,859에서 비용 기준 $ 12,180을 빼면 $ 218,679의 장기 자본 이득 당신을 위해.

항상 거래 거래 비용을 포함합니다.. 더하다 비용을 기준으로 덜다 당신의 순 수익에서 그들을. BTCUSD를 더 이상 보유했기 때문에 1 년, 귀하의 이익은 장기 자본 이득으로 간주됩니다. 이 예에서 귀하의 자본 이득 세율은 일반 소득 세율보다 낮음.

너의 장기 자본 이득 세 가지 세율 중 하나로 과세됩니다.

  1. 최저 세율 (10 % 및 15 %)에 속하는 개인의 경우 0 %.
  2. 다음 네 개의 과세 항목에 대해 15 % (25 %, 28 %, 33 % 및 35 %)
  3. 최고 29 % (39.6 % 과세 구간)

암호 화폐 손실을 상쇄하는 방법

IRS를 통해 장기 자본 손실 대비 장기 자본 이득을 최대 연간 최대 $ 3,000 (결혼하여 따로 신청하는 경우 연간 한도는 $ 1,500입니다.) 장기 이익이없고 장기 손실 만있는 경우에도 연방 1040 양식에서 공제 할 수 있습니다..


그렇다면 2018 년 과세 연도에 장기 비트 코인 이익 15,000 달러와 단기 비트 코인 이익 10,000 달러가 포함되어 있다면 어떨까요? 2017 년 과세 연도는 사용하지 않은 ($ 3,000) 단기 자본 이득 손실을 남겼습니다.?

  • $ 15,000에 대한 장기 자본 이득세를 지불해야합니다. 단, 세율은 일반 소득 세율보다 낮습니다..
  • 2017 년 미사용 $ 3,000 손실을 이월하여 단기 이익 $ 10,000에서 차감 할 수 있습니다. 귀하의 순 $ 7,000 단기 이익은 경상 소득 세율로 과세됩니다.

비트 코인 세금 계산

2018 년 세율이 24 %라고 가정 해 보겠습니다. 또한 결혼했으며 배우자와 공동 연방 세금 신고서를 제출합니다. 비트 코인 이익에 대해 두 가지 다른 자본 이득 세율을 지불하게됩니다. 하나는 단기 이익에 대한 비율이고 다른 하나는 장기 이익에 대한 낮은 비율입니다. 이전의 가상 수치를 기반으로 한이 예를 살펴보십시오.

  1. 단기 자본 이득 : $ 7,000 (최대 연간 손실 공제액 $ 3,000)
  2. 단기 자본 이득 세율 : 24 %

단기 자본 이득세로 IRS $ 1,680을 납부해야합니다..

  1. 장기 자본 이득 : $ 15,000
  2. 장기 자본 이득 세율 : 15 %

장기 양도 소득세로 IRS $ 2,250을 납부해야합니다..

  1. IRS로 인한 총 자본 이득세 : $ 3,930
  2. 귀하의 통합 자본 이득 세율 : 17.86 %

더 작은 세금 청구서를 위해 오래 머 무르십시오.

이 가상의 예는 단기 거래보다는 장기 투자에 대한 강력한 사례를 만듭니다. 당신의 자본 이득 세금 청구서를 삭감 할 수 있다고 상상해보십시오. 투자 전략 변경만으로 24 ~ 15 %. 입증 된 거래 시스템에 액세스 할 수있는 고도로 숙련 된 거래자가 아니라면 비트 코인을 자주 거래하는 것보다 투자하는 것이 더 나을 수 있습니다. 더 좋은 점은 훨씬 더 적은 수수료와 미끄러짐 상대적으로 낮은 장기 자본 이득 세율을 누리는 경우에도 비용.

필요한 IRS 양식

비트 코인을 비즈니스로 거래하는 경우가 아니라면 납세시 몇 가지 양식 만 있으면됩니다. 비트 코인을 파트 타임 (비전문가)으로 거래하고 비즈니스를 운영하는 경우에도 분기 별 예상 세금을 제출하고 지불해야합니다..

비트 코인 이익 계산 양식 8949

흑백처럼 평범합니다. 샘 삼촌에게 제때 지불해야하지만 법이 요구하는 것보다 더 많은 돈을 지불하지 마십시오. 생각한다! 이미지 : irs.gov 특수 효과 : Snagit

세금을 적절하게 준비하는 데 필요한 사항은 다음과 같습니다.

  • 중개인 또는 거래소 양식 1099-B 또는 양식 1099-K. 일반적으로 1 월 31 일 이후에 사용 가능.
  • 월별 계정 명세서. 이를 사용하여 Form 1099-B의 정확성을 확인하십시오. 또한 모든 거래 확인 통지를 저장하고 월별 계정 명세서와 일치하는지 확인해야합니다..
  • 너는 필요할거야 양식 8949 (자본 자산의 판매 및 기타 처분) 과세 연도 동안 이루어진 모든 비트 코인 거래를 나열합니다. 양식 8949를 사용하여 단기 자본 이득 및 손실을 나열하십시오. 다른 것을 사용하여 장기 자본 이득 및 손실을 나열하십시오..
  • 당신은 또한 필요합니다 스케줄 D (자본 이득 및 손실) 양식 (들) 8949에서 정보를 가져옵니다.이 양식은 단기 및 장기 자본 이득과 손실을 구분합니다. 또한 경상 소득에 대해 자본 손실을 공제 할 수 있는지 여부도 결정합니다. 양식 1040).
  • 자영업자이고 과세 연도에 상당한 Bitcoin 거래 이익 또는 손실이 예상되는 경우 예상 이익 또는 손실을 포함하십시오. 양식 1040 ES. IRS에 분기 별 (1 월, 4 월, 6 월, 9 월) 예상 납세 증명서를 보낼 때 양식 1040 ES에 입력 한 수치를 통해 연방 납세 의무의 과소 또는 초과 납부를 방지 할 수 있습니다..
  • 자영업자가 아니더라도 비트 코인 거래에서 큰 이익이나 손실을 기대한다면 동일한 양식 1040 ES 계산을 사용해야 할 수 있습니다. 항상 정확한 분기 별 세금 납부를하는 것이 가장 좋습니다. 연간 연방 세금 청구서를 계산하기 위해 4 월 15 일까지 기다리면 벌금과 벌금이 많이 부과 될 수 있습니다. 특히 IRS에 상당한 양의 세금을 납부해야하는 경우.

공포 이야기 또는 해피 엔딩?

일부 비트 코인 및 암호 화폐 거래자들이 이익에 대해 소득세를 지불하지 않았 음을 시사하는 일화적인 증거가 존재합니다. 이 비트 코인 팬들 중 일부는 암호 화폐가 어떻게 든 레이더 아래 Big Brother의 세금 징수 기계의. 그리고 이제 그들은 감사, 임금 압류, 상당한 체납 세 청구서, 벌금 및 회계 비용에 직면하고 있습니다. 그들은 단순히 비트 코인 이익을보고하고 세금을 지불하는 것으로 피할 수있는 악몽을 처리해야합니다..

Music Biz Jungle의 벙글

세금을 내면 냄새가납니다. 거의 모든 사람들이 그것에 동의합니다. 그러나 시스템이 변경 될 때까지 유일한 현명한 선택은 The Man에게 돈을 지불하는 것입니다. 음악 업계의 한 지인이 IRS가 1993 년에 185,000 달러의 North Hollywood 방갈로를 압수했다고 말한 적이 있습니다. 그 이유는 무엇입니까? 업무의 일부로받은 현금 지급 (모두 합법적)의 일부를보고하는 것을 잊었 기 때문입니다. 20 년 동안!

나는 모든 것이 도니 브라 스코 “Fughettttaboutit!”

창의적으로 생각하고, 최소한으로 지불하고, 평화롭게 자십시오

예, 모든 법률을 배우십시오 세금 허점 세금 부담을 줄일 수 있습니다 (그들은 어디에나 있고 창의적으로 생각하는 법을 배우면 세금을 얼마나 절약 할 수 있는지 놀라 울 것입니다). 비트 코인 세금을 계산할 때 프로 세금 조언 (일반적으로 여러 번 지불)을 구하고 사용 가능한 최고의 세금보고 소프트웨어를 사용하십시오..

그런 다음 엉클 샘이 할리우드 방갈로로 이동할 수 없다는 것을 알고 해피 엔딩을 즐길 수 있습니다. 워싱턴 DC에 머물게 해줘.

Mike Owergreen Administrator
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